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南开15春学期《税法》在线作业 资料辅导资料

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发表于 2015-5-26 19:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谋学网
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$ U. M' _: J; V
一、单选(共 30 道试题,共 60 分。)V 1.  某生产企业(小规模纳税人)本月外购货物取得增值税专用发票上注明税款3800元。当月销售货物,税务机关代开的增值税专用发票上注明价款为80000元,其本月应纳增值税为9 B( C: C5 j! j+ \, a0 s
A. 728.30元% {8 {: ?3 I' B9 L1 [1 o" B. I
B. 4800元
9 {; m. @/ B4 gC. 1000元
9 m2 @, c& O2 k( x7 ]- N: s- K$ yD. 3200元  b  }( u; Z4 @3 h8 S' o
      满分:2  分( u9 j4 m+ M% Y* [+ j
2.  按照我国《个人所得税法》的规定,下列利息收人应缴纳个人所得税的有3 D0 F/ b. C/ m+ H) C
A. 国库券利息收入4 k9 P% F% r% I' @
B. 金融债券利息收入
' W! l& S3 P2 n2 \3 D6 ?+ r. UC. 储蓄存款利息收入
$ f; n5 g9 `% L2 ~9 kD. 教育储蓄存款利息收入
: o" K& `3 g' A8 w8 X( n+ K  M9 `( Y$ a      满分:2  分
9 v- ~% h4 P1 z) v& N3.  某企业向摩托车制造厂(增值税一般纳税人)订购摩托车10辆,支付货款(含税)共计250800元,另付设计、改装费30000元。摩托车制造厂计缴消费税的销售额是% b5 g" o! z  z' v- G' D* a
A. 214359元
3 @5 q. O" \  b1 R5 LB. 240000元; w9 e% i& o+ c) O: d- C' d' Z
C. 250800元/ d+ S: D% H. E
D. 280800元8 W! I' D+ r) G- ^9 B& i; I
      满分:2  分
0 X, }$ L! E0 \& M2 C4.  根据《营业税暂行条例》及其实施细则的规定,下列各项中,不属于营业税征收范围的
# b; K( s& K1 K" {" n3 p; ^A. 金融保险业
1 V, m" Q# |  Z* L" M  KB. 修理修配业5 U$ ^, x! U) V6 O) w/ |" W8 g
C. 文化体育业) U; H/ p# A7 m
D. 建筑业: N8 E8 c6 U; x
      满分:2  分
7 {1 {, Z/ R9 E  @' M8 {  |7 I5.  某作家写作的一本书稿出版,取得稿酬收人30000元。其应纳个人所得税为) C4 P* Q. m$ x5 y6 R; E4 r7 \
A. 3360元
$ f7 {& B6 V3 R' h4 U- H: v/ u7 cB. 4200元4 ?+ Q9 w$ \6 D1 C. s
C. 4800元
# @# Y9 N" {# H; I7 FD. 7000元) x7 Z$ |3 @% Y: X6 v$ a3 D  n
      满分:2  分
- z( ^4 E8 B! r' A- X( ?' k# M6.  某歌星租用体育馆举办个人演唱会.每场租金30000元,共演出三场,由体育馆售票,共取得票款收人600000元,按票款收人的2%向歌星经纪人支付佣金。营业税税率为3%.体育馆应为该歌星代扣代缴的营业税税额为% b* ^: B4 Q. L1 K% F7 q, U& l7 F
A. 15300
/ K/ k1 Z9 g% NB. 14940- j! Z, I5 {3 [# {9 W( m$ ]
C. 180007 S' E6 o6 M+ Q2 O
D. 176406 [) d! t  N3 v3 J4 v, Z& U2 ?
      满分:2  分+ E1 y' a1 t* o# a6 `5 k  m
7.  某电信企业2006年实现主营业务收人1600万元,本年度发生广告费144万元,业务宣传费36万元.下列选项中,关于广告费和业务宜传费在税前扣除的说法,正确的是
4 X# ]: N0 e. [8 i8 I, k$ o! a0 |A. 广告费可在税前扣除128万元" w8 }! c; b& s' U, s5 g8 a
B. 业务宣传费可在税前扣除36万元% \3 x5 f! t; n! p. P
C. 广告费、业务宣传费合计可在税前扣除164万元
' `/ J+ A( N! X! G3 [D. 广告费、业务宣传费合计可在税前扣除136万元
: {5 [( S- ?# W% Z- h      满分:2  分
/ ?1 a& l) U) T, C9 x8.  某技术咨询企业2006年度技术转让收入65万元,发生的相关成本、费用、税金合计40万元,不考虑其他因素,该企业应缴纳的企业所得税为
9 ?8 ]% T( U4 p9 x) f% n0 q; yA. 0
0 Z% {9 d' g* W# d% `0 yB. 14.85万元
  E: s3 V9 C& tC. 8.25万元2 \( o+ ?% G. x- Q+ ^9 Q
D. 2. 25万元
* U) a, ~2 g/ a; ^      满分:2  分: g/ A: M3 \, J" a
9.  根据我国《营业税暂行条例》及其实施细则的规定,个人转让专利权取得收人时,其应营业税的扣缴义务人是+ \2 g' i( T/ K! g$ S) X: F% C  k
A. 转让人所在单位4 I0 g  w* I" r" ]3 u
B. 专利权批准机构! V+ g0 j  p0 v: {+ V. ^# j
C. 专利权受让者
7 q$ s) K$ x9 T% WD. 专利权转让合同的保证人
7 Q2 t9 ?% ^! o0 \# S, ~! ]% N7 w      满分:2  分
0 h4 Y0 L. m; F$ `/ U10.  根据《个人所得税法》的规定,下列各项中应缴纳个人所得税的有2 \* W3 R* c. O! d
A. 张某获得的保险赔款. D5 e4 H; F- W: x" ^
B. 王某出租房屋所得
4 S8 k% ?8 T$ p8 bC. 李某领取的按照国家统一规定发给的补贴
' ^- y# ^9 p/ T4 u( FD. 赵某领取的按照国家统一规定发给的退休工资  d  f7 n; V/ @' O
      满分:2  分$ s5 I) q% U8 w: {# t
11.  甲建筑工程公司总承包一项工程项目,工程总价为2000万元。其中,甲公司将金额为400万元的工程装演业务分包给乙装演公司。甲公司应纳营业税为7 ?1 @- y) D- J% `+ M
A. 48万元
3 s  R3 }9 d( |! {1 o+ a4 \# ^B. 13,60万元
4 f# U) @+ g0 p. s* q; [7 z2 o* Y2 K7 iC. 80万元* R$ e$ u( G& H( J
D. 100万元# [! Q, f( b  n8 l5 c
      满分:2  分
3 E  Y5 i) X+ a0 P' c9 c, C, X12.  下列各项应按规定征收契税的是2 e" T, [4 l- N2 `: R* e- f
A. 房屋赠与
. K2 v/ f& Q4 u4 a* IB. 房产典当
& ]! A7 T. S  k3 z5 h' \C. 房屋出租3 f) X6 b. {! k& t# W) \$ _
D. 房地产继承- B" x0 N7 Y5 N( ?8 ~
      满分:2  分
; z7 D" M& [  O: X( }% ]+ w13.  根据企业所得税法律制度的规定,下列税金在计算企业应纳税所得额时,不得从收人总额中扣除的是6 q5 q6 u6 E. n* E5 F
A. 增值税3 e; a) o5 X: v( d& Q
B. 印花税9 L2 h! z3 s9 I) s; f
C. 资源税
% j9 V. x& b- n* h8 t& fD. 关税( |& G' g2 E) S
      满分:2  分) h0 U0 v( j: g, i1 C2 U) D& n
14.  根据《增值税暂行条例》的规定,下列不需缴纳增值税的有
, j/ e& Q' y: iA. 将自产的货物抵偿债务
1 |" b$ L; o2 c7 k4 U1 UB. 将购买的货物用于投资
" C8 }6 ^5 d- dC. 将开发的房屋对外销售5 ~/ p; g3 i4 ~- S" \5 X
D. 将自产的货物用于集体福利( D0 i6 q8 |' N
      满分:2  分
( l7 Q% C, a9 {- Z/ P15.  纳税人自产货物用于下列用途时,不需缴纳增值税的有
7 q, Y" r7 L& y* E8 wA. 用于职工福利和奖励4 o. c+ p6 B& r5 l$ ]/ b
B. 用于连续生产其他货物
) {. o$ V& X6 b7 N' SC. 用于缴纳营业税项目
0 e$ S  x! A- M) U. _. JD. 用于馈赠、赞助/ h( G  e  ~4 z& ^
      满分:2  分" O/ I% r( M0 @
16.  根据车船税法律制度的规定,下列使用的车船中,不需缴纳车船税的有
$ c; |2 B& h6 a* v2 z) q! UA. 外商投资企业拥有的汽车7 W6 F7 g- ]% f, I7 ]  J
B. 拖拉机
4 X- O+ s% B2 m% R4 Y5 T3 c% UC. 国有运翰企业拥有的货船  m" A9 @& G" H: @! y, H
D. 旅游公司拥有的客船
  m3 |1 _4 W' g4 W. n7 q/ R      满分:2  分
  a- F" x4 L5 q8 T17.  下列各项中,属于增值税征收范围的是
/ l  D4 k  c3 l) V, J* AA. 提供桥梁修理服务' @. C, ~. ~# ]4 l
B. 提供通信服务) `. O0 d' i; A
C. 缝纫业务: r/ V3 [# E1 u! k, L, A( I' ]
D. 电信从事电信业务,并同时销售移动电话
4 B' l; I/ g. o  s  Q" m1 e      满分:2  分3 E3 q$ X5 u' M0 M( L
18.  纳税人经营不同税率应税消费品,其税率运用正确的是
3 F1 R3 o3 v: v; q2 Y3 KA. 未分别核算不同税率消费品的,从低适用税率计算消费税
2 I" e9 A' t, e7 [7 _: g/ x4 l' kB. 分别核算不同税率消费品的,从高适用税率计算应纳消费税- ^8 S& }* s4 Z0 G1 C4 j2 ]- P% k
C. 将不同税率消费品组成套装销售,分别核算各自销售额,分别按各自适用税率计算应纳税额
; e) K  a: r. i9 s0 G' I; {' \D. 将不同税率消费品组成套装销售,从高适用税率计算应纳税额
+ i- h  l5 H; w3 \2 k      满分:2  分+ Y" O- Y. S( v" @* U( ~
19.  根据我国《消费税暂行条例》及其实施细则的规定,自产自用应税消费品的消费税,其税环节为! |3 E4 b& _& y
A. 消费环节
1 H5 S* a- c1 i) Q8 IB. 生产环节
- O& C/ i4 K! W; ]2 d: Z8 ?, |C. 移送使用环节% H1 v4 n5 A  s( |% X6 s
D. 加工环节0 o. `  H- F; P# {$ B
      满分:2  分
  p8 }* W% m* v* i- X20.  根据我国《房产税暂行条例》的规定,下列不征收房产税的地区是
) e4 O# b+ c; n: _A. 县城
; Q) P1 g* p! f6 i* |7 T0 d9 @& AB. 农村
6 M9 X! b+ |# S2 A/ R7 YC. 建制镇
. v2 [2 m) Y% L3 `: g& `D. 城市
! W0 z7 I6 Q' h, B; ^3 Z      满分:2  分- Q8 T9 |9 v2 E8 X, d/ k
21.  下列各项中,应当缴纳土地增值税的是1 U* _- Z1 [& Y4 ~  M0 a5 [
A. 出让国有土地使用权并取得收人
5 C* o2 g. U3 t4 q/ y' }B. 转让非国有土地使用权并取得收人$ \1 ]2 q4 `3 }, n
C. 转让国有土地使用权并取得收人
, K6 ^+ E. D( iD. 出租房屋并取得收人
! o" |) g8 r: R; ?3 o$ R/ L      满分:2  分
2 p: B" K: q0 c: f- j- V22.  根据企业所得税法律制度的规定,下列各项中,在计算应纳税所得额时准予按一定比例 扣除的公益、救济性捐赠是
3 y% y/ y8 n8 Z3 s: A7 p. V, zA. 纳税人直接向某学校的捐赠
, L5 h6 V0 |, k/ H% p& p7 OB. 纳税人通过企业向自然灾害地区的捐赠8 r4 J- H! o1 l# V- V5 Y6 X/ J; k
C. 纳税人通过电视台向灾区的捐赠
/ Z5 ^' O4 r) I, L+ x6 ]D. 纳税人通过民政部门向贫困地区的捐赠
6 v$ ?5 v& ]6 m5 t      满分:2  分
  O, {+ [) K* M9 c. ?( O( L8 [23.  根据《消费税暂行条例》及其实施细则的规定,纳税人销售应税消费品向购买方收取的列税金、价外费用中,不应并人应税消费品销售额征收消费税的是
0 _9 ]0 x+ V2 G+ l5 [A. 向购买方收取的手续费
6 i0 c  s3 N7 ~: OB. 向购买方收取的价外基金; B) q% |: w' K8 f5 X
C. 向购买方收取的增值税税款8 S( D, B5 A: {- X
D. 向购买方收取的消费税税款
$ {$ d; ~- w  V* z1 u      满分:2  分+ C: @& m& D9 w9 j7 d3 ^6 e4 e
24.  下列各项中,属于增值税视同销售行为的是
. O5 y* H1 G% {! v7 IA. 某服装商店为服装厂代销儿童服装% }9 p+ \8 a4 |9 Y$ j- z& V
B. 分发本公司员工作为福利/ d" [4 q# \( Y! m
C. 某家具公司将外购木料用于本公司在建工程) t( I; r+ L- O0 F5 V
D. 某印染公司将外购洗衣粉用于个人消费
, B' e) x6 ?2 R/ h0 o4 K      满分:2  分
! {" U6 h7 W+ t( d25.  某企业将一批自产化妆品作为促销礼品随产品出售,护发品生产成本7000元,无同类产品售价,则应纳消费税(成本利润率为5%,消费税税率为30%)为3 z) k" [/ d& w. E
A. 3250
0 J$ i5 \- M* g; y4 O4 KB. 30508 F* c7 X; G( \. s9 j# v
C. 31501 g. }, G3 r) i6 D9 n8 N
D. 32109 P% ^7 }2 r5 j2 {
      满分:2  分4 }9 K' a: Q" C& F
26.  在计算企业所得税应纳税所得额时,下列项目准予从收人总额中扣除的是9 w, J- c. B$ A' E- T
A. 销售货物给购货方的回扣8 e2 `& k+ O4 n: m4 e) ~' J4 }+ K
B. 各项税收滞纳、罚款支出( i; p" y" s- X: p+ k
C. 非广告性质的赞助支出
  F1 P: p" ]" Z; f: AD. 银行按规定加收的罚息6 {5 V4 r+ d$ `8 {
      满分:2  分6 W" s' [$ d2 B! O0 E. C4 W4 G
27.  进口应税消费品组成计税价格的计算公式是
. P* e2 Q" ^: x8 L+ v) N  dA. 关税完税价格÷(1十消费税税率)
3 K. D) [4 r* R$ T/ {( c8 ~B. 关税完税价格÷(1一消费税税率)
6 G4 ]; k7 g+ H+ ?" U3 BC. (关税完税价格+关税)÷(1+消费税税率)
* @! @& Y$ C+ N6 S' D; v9 }D. (关税完税价格+关税)÷(1一消费税税率)
% x: r, B, f- \! m" g8 Y      满分:2  分. h" i6 m' L3 k1 M! d* N% x+ f
28.  根据印花税法律制度的规定,下列各项中,属于印花税纳税人的是
* d  X5 J6 P# Z5 Q0 EA. 合同的双方当事人1 ^* e  J" V. \# s9 z
B. 合同的担保人0 N3 l( D5 T( e( p( s8 K
C. 合同的代理人" X0 T5 n0 Y: r3 z
D. 合同的鉴定人
$ ~. m6 u, V+ `' v      满分:2  分
/ q. ^8 e% a; W8 O6 {29.  根据《企业所得税暂行条例》及其实施细则的有关规定,不得提取折旧的固定资产是
# r- s3 E9 r' [+ t/ k/ Z! H( ?A. 以经营租赁方式出租的固定资产1 [" v" B* Q( I6 f
B. 房屋、建筑物; \6 m+ r8 M- T( N2 |/ c( r" N
C. 季节性停用和大修理停用的机器设备
+ S/ H4 E7 A* f3 C3 jD. 以经营租赁方式租人的固定资产
) E7 e1 _+ I+ S6 e  I! Q5 ]! ]      满分:2  分8 W  s. T& V" s0 _0 w: J
30.  根据关税的有关规定,以下不属于关税待别税率的是
7 M' y4 K* @. u* GA. 报复性关税  N. K. h3 f! k0 b" u6 I
B. 反倾销税与反补贴税0 y9 K$ e, {: u
C. 保障性关税
7 b" D7 s# Z' a0 lD. 关税配额税率% z* f- U5 I" F+ Z0 w
      满分:2  分
/ J8 [7 Z5 P; y! Z4 c
: C1 f# n- j1 C2 M! @5 @/ E" }3 }; M二、判断题(共 20 道试题,共 40 分。)V 1.  已抵扣进项税额的购进货物,如果作为集体福利发放给职工个人的,发放时应视同销售 计算增值税的销项税额。! V) T; h7 S# U% C1 q  d! i
A. 错误4 ~4 A/ s( W& f  f; u# T
B. 正确! Z( S: r) b$ ^/ E$ g; [
      满分:2  分
+ z% x8 _% R% `$ Q9 j( Z, Q6 y2.  增值税一般纳税人将自产的货物无偿赠送他人,不征收增值税。9 V  G* S; f  {2 R( p
A. 错误
* m6 a- F) m% O1 KB. 正确5 A. V6 t' B3 P! W  S
      满分:2  分
0 P0 D1 ~: b& B, x5 n3.  对营业税纳税人销售某项不动产价格明显偏低而又没有正当理由的,税务机关应首先按 纳税人当月销售的同类不动产的平均价格核定其营业额。
! H# i0 e2 A- E# lA. 错误
6 P) i) q% W: n+ h/ wB. 正确7 J0 S* m% D! @' T  a# y% q
      满分:2  分& h* e: W( H8 l/ s
4.  企业所得税的纳税人为对外投资而借人的资金发生的借款费用,可以计人纳税人的经营性费用在税前扣除。6 U+ z) K5 O" m+ l
A. 错误
: D7 q0 @" e4 m3 cB. 正确
' G( G7 I2 l: d5 z( f5 w9 X3 r; p; O1 _      满分:2  分! t3 H, P, B( x% k# l( O+ C* \! p
5.  纳税人销售不动产,应当向其机构所在地主管税务机关申报缴纳营业税。
* Z: _% \% B; }; O7 sA. 错误+ G4 ~% G" g; a4 o
B. 正确- Q- x8 k% ~/ g% I0 m  [: p3 p
      满分:2  分
$ S2 ]2 Z# k, O7 Q5 O4 x. X# E' M6.  外贸企业出口应税消费品,应退消费税税款=外贸企业购进应税消费品支付的全部款额×退税率。
& X4 o; i. C& U9 a& B1 E0 ?5 T; UA. 错误8 E' k6 M2 y$ q3 E' G+ o
B. 正确
" I8 g3 K+ H; x) m8 p( t, V      满分:2  分6 b( _0 ]7 G0 p; m$ m  |' b
7.  纳税人到外县(市)销售自产应税消费品,应于销售实现后,回纳税人核算地或所在地缴纳消费税,而不是在销售地缴纳消费税。
# {- s# |5 [  ^; y, T& z* n6 P. Z) {* fA. 错误
) x0 Y+ L7 Z4 T  x* UB. 正确3 p- l) L' r; ^' _& v$ k
      满分:2  分- w+ u9 S1 ^0 ?- l3 j
8.  按照增值税有关规定,现金折扣可以从销售额中扣除。
9 @# _# L! Y, e  n; nA. 错误4 \4 u) j; w( `
B. 正确
$ U! G+ X: h  C: q, `6 R3 w      满分:2  分
) V4 Q1 m7 e) ]: h9.  纳税人发生年度亏损的,可以用下一纳税年度的所得弥补;下一纳税年度的所得不足弥补的.可以逐年延续弥补,但是延续弥补期最长不得超过5年这里所说的亏损,是指会计利润小于零., ?# h0 k2 r9 a+ R9 f3 M9 P2 M
A. 错误
7 C6 ]" _( B/ z8 G; a9 y4 A; c/ dB. 正确
* q8 }5 p5 d( S" v2 O) r      满分:2  分
( c9 x6 [8 G( V1 P10.  房产税的征税对象是房屋,由于房屋属于不动产,所以与房屋不可分割的各种附属设备也应作为房屋一并征税。上述“各种附属设备”包括独立房屋之外的建筑物,如水塔、烟囱等。
. x# i6 a: _" E: y9 eA. 错误3 W, G6 r  B# Q8 Q. ~
B. 正确, ?/ G' Q5 f1 u
      满分:2  分
7 C( k8 B. _* M11.  纳税人进口货物,应向货物到达口岸的税务机关申报缴纳增值税和消费税。. s* E- Q* B+ ]" _, B% Q9 O
A. 错误" r6 Z( B6 F9 k' ?- D' _! o
B. 正确
8 p7 W2 w2 n; c* H      满分:2  分
; l- ?3 B$ T) e8 s; O- p: Q1 q' x12.  纳税人自产自用的应税消费品,均应于移送使用时缴纳消费税。
% ]/ ]9 j" r+ X" Q  N( K- UA. 错误/ A" }8 u# U$ a+ m
B. 正确
/ A% \7 a  \9 a5 Z4 |' x) g4 J      满分:2  分0 _9 g* M. T5 J
13.  某演员取得一次性的演出收人2.2万元,对此应实行加成征收办法计算个人所得税.
! k- }' G& ^. E* S, QA. 错误6 b( `9 w5 Z- L0 T9 Q
B. 正确
3 j! [- I& {' k; ]. P8 W  n8 s6 O6 \      满分:2  分
' J$ p3 B4 {$ q. ?' L7 w14.  个人所得税的纳税人从中国境外取得的所得,区别不同国家或地区和不同应税项目,依我国税法规定扣除标准和税率计算扣除限额。
' \- I! g8 a6 W4 ?A. 错误
& l6 j" d' b1 l* B9 G% cB. 正确
& x5 f5 U2 p  \      满分:2  分
) y: n+ \9 z9 ^& s1 w* Y# w15.  金融保险企业用于公益、救济性捐赠支出的扣除比例,不得超过年度应纳税所得额的10%。
% h' o) P0 L; K# J" \: xA. 错误2 G9 K) V) T7 U* P% s  X7 ~
B. 正确* t! n3 c. G( R2 I6 T7 N/ _' s
      满分:2  分6 q. h9 g2 C3 A2 V$ m" p
16.  外籍人员、华侨或港、澳、台同胞不是中国大陆公民,他们在缴纳个人所得税时应按非居民纳税人对待。* d& W% S- {" a0 u7 D
A. 错误6 \8 `3 B1 \; i3 j8 E2 x( L
B. 正确
: e1 Y* u5 f! c& k/ ]7 V      满分:2  分: `) B8 f( U6 b4 A5 q
17.  企业所得税的纳税人依照章程规定解散时,其清算终了后的清算所得应当缴纳企业所得税。
" w4 U" l* h  b. [+ a; G" s% YA. 错误
+ t5 c8 P7 F  BB. 正确$ N% c# P9 V7 p5 x! `# a- |
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  G& Q9 s! Z6 J/ G  V  Z7 ?18.  在我国境内提供各种劳务的收人,均应缴纳营业税。* l* ?, s- s3 R5 t! T
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19.  委托加工的应税消费品,以受托的单位为消费税的纳税义务人。
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20.  某公司以无形资产投资人股,参与接受投资方的利润分配、共同承担风险,则该公司应 缴纳营业税。9 [4 e2 e5 }$ U/ {' m
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